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四川省国防科技情报研究所2018年部门预算编制说明

来源:作者:发布时间:2018年03月06日 浏览次数: [字体: ]

一、基本职能及主要工作

    (一)四川省国防科技情报研究所基本职能。

    负责全省国防科技情报信息工作;承担国防技术基础研究及成果转化工作;承担军民融合公共科技服务、国防科技工业行业发展技术支撑服务;承担省核事故应急值班与指挥系统日常运行维护具体工作等;组织开展全省高分数据获取分发、应用规划论证、技术研究和培训、宣传普及、应用推广等为全省提供空间信息服务工作

 

(二)四川省国防科技情报研究所2018年重点工作。

    一是切实做好国家高分重大专项四川地区推广应用工作。加强服务体系与服务能力建设,推进高分市州分中心设立与县域推广应用,推进成立“四川省高分卫星应用产业联盟”,建成“四川省军民融合高分数据共享服务平台”;做好高分数据获取、管理、分发、高分宣传普及、技术培训等工作;围绕一带一路、军民融合、精准扶贫等国家重大战略及政府行政管理、经济社会发展等国计民生重点领域需求,深入开展全省高分卫星应用服务。

    二是搭建公共服务平台,推进军民融合深度发展。继续开展军民融合公共科技服务,做好科技咨询服务、国防知识产权管理与应用服务、技术合同登记、军民融合科技成果信息共享服务、大型仪器设备共享平台运行维护等工作,开展各类军民融合科技活动等。

    三是国防科技情报保障体系与信息服务工作。做好军委科技委、国防科工局、省科技厅等课题项目申报、实施、验收工作;做好国防科技信息资源服务及信息系统整合、服务能力建设等工作。

    四是按照省核应急办的要求,做好核应急指挥中心日常运行维护管理与应急值班工作,确保省核应急指挥中心运转正常。

    二、部门预算单位构成

  四川省国防科技情报研究所属公益一类事业单位,为一级预算单位。

    三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,四川省国防科技情报研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入825.39万元,事业收入75.6万元;支出包括:教育支出9万元、科学技术支出808.18万元、社会保障和就业支出36.32万元、医疗卫生与计划生育支出24.64万元、住房保障支出22.85万元。四川省国防科技情报研究所2018年收支总预算900.99万元,比2017年收支预算总数减少34.83万元,主要是科研课题项目收入减少。

 

(一)收入预算情况

  四川省国防科技情报研究所2018年收入预算900.99万元,其中:一般公共预算拨款收入825.39万元,占91.61%;事业收入75.6万元,占8.39%。

  (二)支出预算情况

  四川省国防科技情报研究所2018年支出预算900.99万元,其中:基本支出367.39万元,占40.78%;项目支出533.6万元,占59.22%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  四川省国防科技情报研究所2018年财政拨款收支总预算825.39万元,比2017年财政拨款收支总预算减少3.43万元,主要原因:2017年财政拨款收支总预算中包含有上年结转资金。

  收入包括:本年一般公共预算财政拨款收入825.39万元。支出包括:教育支出9元、科学技术支出732.58万元、社会保障和就业支出36.32万元、医疗卫生与计划生育支出24.64万元、住房保障支出22.85万元。

   五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  四川省国防科技情报研究所2018年一般公共预算当年拨款825.39万元,比2017年增加11.95万元,主要原因是2018年增加“四川加快军民融合发展推进全创改革可复制推广经验研究”项目资金。

   (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  2018年一般公共预算支出总额825.39万元。其中:教育支出9万元,占比1.09%;科学技术支出732.58万元,占比88.76%;社会保障和就业支出36.32万元,占比4.4%;;医疗卫生与计划生育支出24.64万元,占比2.98%;住房保障支出22.85万元,占比2.77%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

   1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2018年预算数为9万元,主要用于继续教育培训支出。

  2、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)2018年预算数为229.58万元,主要用于四川省国防科技情报研究所的基本支出。

  3、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2018年预算数为503万元,主要用于四川省国防科技情报研究所基础科研业务费及社会公益专项科研方面的支出。

  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险金缴费支出(项)2018年预算数为21.09万元,主要用于单位基本养老保险缴费的支出。

  5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为15.23万元,主要用于单位职业年金缴费的支出。

  6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为24.64万元,主要用于单位为职工支付的基本医疗保险缴费支出。

  7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为22.85万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  四川省国防科技情报研究所2018年一般公共预算基本支出322.39万元,其中:

  人员经费282.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险金和职业年金、对个人和家庭的补助、奖励金、住房公积金。

  公用经费39.97万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  四川省国防科技情报研究所2018年“三公”经费财政拨款预算数10.5万元,其中:公务用车购置及运行维护费9万元、公务接待费1.5万元。

  (一)2018年没有使用财政拨款安排“因公出国(境)经费”预算。

  (二)2018年公务接待费与2017年预算持平。主要原因是严格执行中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待经费。

  2018年公务接待费计划用于高分辨率对地观测系统重大科技专项四川地区推广应用、军民融合公共科技服务等项目发生的与有关部门协调、对接工作。

  (三)2018年公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是严格执行中央关于厉行节约的要求,严格控制公务用车购置及运行维护费。

  单位现有公务用车3辆,其中:轿车2辆,越野车1辆。

  2018年部门预算未安排公务用车购置经费。

  2018年安排公务用车运行维护费9万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障高分辨率对地观测系统重大科技专项四川地区推广应用;国防知识产权管理与应用专项工作;军民融合公共科技服务等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  四川省国防科技情报研究所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  四川省国防科技情报研究所2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  四川省国防科技情报研究所为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

  (二)政府采购情况

  2018年,四川省国防科技情报研究所安排政府采购预算147.42万元。主要用于软件开发服务、信息网络及软件购置更新、服务器和交换设备等的采购项目。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,四川省国防科技情报研究所共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年四川省国防科技情报研究所100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,因项目内容涉密(敏感),不予主动公开。

  十一、名词解释

  (一)收入科目 

  1.当年财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取的收入。

  3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (二)支出科目

  1.基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训的支出。

  4.科学技术支出(类)应用研究(款):反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

  机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。 

  社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行驶事业单位离退休方面的支出。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

  事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。 

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

附表:

四川省国防科技情报研究所2018年部门预算公开表

 

 

 

 

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